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问题已解决
我公司給a公司開票，開票金額比對公戶收款金額多，兩者差額是因為a公司直接打給我公司的下級代理商（個人）的卡里，只是發(fā)票是我公司+下級個人代理商的匯總金額，統(tǒng)一由我公司開具，這個差額應該怎樣記賬？
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同學你好
是差額納稅的嗎
2023 06/08 09:18
84785038 
2023 06/08 09:21
不是，正常開票交稅，只是收到的款，公司的和下級代理商的是分開的，公司的到公戶，代理商到他們個人卡，
樸老師 
2023 06/08 09:26
同學你好
按照發(fā)票正常做分錄就可以了
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785038
2023 06/08 09:30
老師，那沒有到對公賬戶的部分，記入什么科目呢？a公司已經(jīng)支付給代理商，沒有經(jīng)過我公司的對公賬戶
樸老師
2023 06/08 09:33
同學你好
這個做往來科目
84785038
2023 06/08 09:34
舉個例子，開票1.1萬，公司到賬0.6萬，到代理商手里0.5萬，借：銀行存款0.5貸：主營業(yè)務(wù)1應交稅費-增0.1，差的0.5借方寫什么科目合理呢
樸老師
2023 06/08 09:42
同學你好
這個代理商還給你打款嗎
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