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實(shí)務(wù)
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?我這個月的利潤報(bào)表上利潤總額與本年利潤科目的金額相差大，不知道是什么原因。
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你好，你看下你本年利潤每年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2023 06/08 11:13
84784955 
2023 06/08 11:16
每月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益，沒結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
郭老師 
2023 06/08 11:19
你好，我的意思是年末做了沒有？
郭老師
2023 06/08 11:19
達(dá)莫是不是沒有余額的？
郭老師
2023 06/08 11:19
要是沒有余額的話，你每個月核對一下的。
84784955
2023 06/08 11:21
我去年年末做了呀，我1-4月的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)與利潤總額金額還對的上，就這個月對不上
郭老師
2023 06/08 11:21
那你每個月核對一下的，從幾月份開始不一致，查一下什么原因。
郭老師
2023 06/08 11:22
你會不會有調(diào)整以前年度的，然后減少了今年的本年利潤？
84784955
2023 06/08 11:28
本月就是有調(diào)整以前年度的，但金額與那個差額對不上
郭老師
2023 06/08 11:30
那你能查一下具體的什么原因嗎？你別考慮我給你回復(fù)的，你就查明細(xì)就可以的，什么原因不一致，你查一下就行。
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