問(wèn)題已解決

您好 我能咨詢(xún)一下數(shù)控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元做賬不[讓我看看]

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 16:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸銀行存款 需要抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2023 06/08 16:18
84784999
2023 06/08 16:32
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)支出: ??????借:管理費(fèi)用 280 ??????貸:銀行存款 280 全額抵扣： ??????借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 ??????貸:管理費(fèi)用 280 減免稅的部分，結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)分錄為: ??????借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280 ??????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 同時(shí)，將“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)分錄為: ??????借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ??????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 我這樣做完為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平 抵扣的時(shí)候要是負(fù)數(shù)？？
家權(quán)老師
2023 06/08 16:37
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)支出: ? ? ? 借:管理費(fèi)用 280 ? ? ? 貸:銀行存款 280 全額抵扣： ? ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 ? ? ? 貸:管理費(fèi)用 280 抵繳增值稅 ? ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280
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