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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅盤(pán)稅額3479.13電子稅務(wù)局報(bào)表3479.15對(duì)不上怎么處理
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你好； 對(duì)不上； 先去檢查下上期的數(shù)據(jù)是否? 是對(duì)上了的 ； 如果上期對(duì)的上；? 就 應(yīng)該是本期數(shù)據(jù)有問(wèn)題 的?
2023 06/09 14:50
84784956 
2023 06/09 14:56
數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，稅控盤(pán)里面有作廢的發(fā)票，最后減出來(lái)的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額為3479.13，填到報(bào)表里面稅額為3479.14
84784956
2023 06/09 14:57
數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，稅控盤(pán)里面有作廢的發(fā)票，最后減出來(lái)的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額為3479.13，填到報(bào)表里面稅額為3479.15
meizi老師 
2023 06/09 14:57
你好；? 作廢的發(fā)票不管這個(gè)的 ； 你只管 除開(kāi)作廢的數(shù)據(jù)；產(chǎn)生的稅額 來(lái)報(bào)哈 、這個(gè)有1分錢(qián)的差異是嗎??
84784956
2023 06/09 14:57
銷(xiāo)項(xiàng)稅額差0.02
meizi老師
2023 06/09 14:58
你好； 0.02的話(huà)； 系統(tǒng)是自動(dòng)； 你就 到時(shí)賬上調(diào)整這個(gè)差異到營(yíng)業(yè)外收支即可??
84784956
2023 06/09 14:58
這不是0.02嗎
meizi老師
2023 06/09 14:58
你好； 是的；差異你要調(diào)的；? 你賬上和你實(shí)際 申報(bào)表有 尾差了?
84784956
2023 06/09 14:58
這是系統(tǒng)里面出來(lái)的數(shù)據(jù)，我不想管能行嗎？
meizi老師
2023 06/09 14:59
你好；? 你賬表要一致的； 要調(diào)的； 不然? 你 就不一致了
84784956
2023 06/09 14:59
分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 06/09 15:01
你好；? 申報(bào)表多了? 0.02 ；說(shuō)明你要多繳納 0.02； 你做；? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 營(yíng)業(yè)外支出0.02貸銀行存款? ?
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