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實(shí)務(wù)
問題已解決
查出來去年報(bào)表報(bào)錯(cuò)了，少交增值稅9.99這個(gè)月已交好了，要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi) 9.99
貸：銀行存款 9.99
2023 06/11 14:18
84784977 
2023 06/11 14:18
不計(jì)提嗎？
小菲老師 
2023 06/11 14:21
同學(xué)，你好
之前應(yīng)該計(jì)提了
84784977
2023 06/11 14:26
這個(gè)是之前加計(jì)抵扣搞錯(cuò)了，多抵了增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)老師發(fā)現(xiàn)了，報(bào)表中的加計(jì)抵扣都重新申報(bào)，抵減后發(fā)現(xiàn)還要交9.99的稅，那我加計(jì)抵減也是按報(bào)表提的，也錯(cuò)了。
小菲老師
2023 06/11 14:35
同學(xué)，你好
那也要補(bǔ)計(jì)提
84784977
2023 06/11 14:55
那分錄怎么做？
小菲老師
2023 06/11 15:10
同學(xué)，你好
你之前加計(jì)分錄怎么做的
84784977
2023 06/11 15:51
那我忘了，我要明天看一下
小菲老師
2023 06/11 16:00
同學(xué)，你好
那你明天看好發(fā)給我
84784977
2023 06/12 08:27
當(dāng)時(shí)我10月的時(shí)候一次性不提了加計(jì)扣除這么多。報(bào)表錯(cuò)誤是發(fā)生在1月的時(shí)候。
小菲老師
2023 06/12 08:54
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅，是因?yàn)榧佑?jì)抵減多做了是嗎？
84784977
2023 06/12 09:46
是的，12月的時(shí)候加計(jì)全部抵完了，相當(dāng)于多抵了9.99。
小菲老師
2023 06/12 09:48
同學(xué)，你好
那你這個(gè)分錄需要做紅字分錄，金額就是-9.99
84784977
2023 06/12 09:49
那是跨年了,要怎么辦？這個(gè)只是計(jì)提的分錄，還一個(gè)抵減的分錄那要怎么辦？
小菲老師
2023 06/12 09:51
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi) -9.99
貸：以前年度損益調(diào)整 -9.99
84784977
2023 06/12 09:55
這個(gè)是計(jì)提科目是嗎？付的時(shí)候是不是 借：以前年度損益調(diào)整-9.99，貸銀行存款9.99這樣是嗎？我們沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我可以用利潤分配-未分配利潤去代替嗎？
小菲老師
2023 06/12 09:57
同學(xué)，你好
可以用利潤分配-未分配利潤去代替
84784977
2023 06/12 10:09
老師這樣也不對(duì)呀，借應(yīng)交稅費(fèi)-9.99，貸以前年度損益調(diào)整-9.99，那我付錢怎么做賬？
小菲老師
2023 06/12 10:11
同學(xué)，你好
這個(gè)是抵消加計(jì)抵減的分錄
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