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小規(guī)模納稅人季度銷售額為達(dá)30萬 減征增值稅 假如季度為含稅10萬元，賬務(wù)處理按1%計(jì)提銷項(xiàng)稅，營業(yè)收入就為10/1.01 申報(bào)按3%申報(bào) 2%在申報(bào)表納入減征，申報(bào)表里就需要申報(bào)的金額為10/1.03。這樣的話賬務(wù)里入賬的營業(yè)收入10/1.01就不等于申報(bào)表里申報(bào)收入10/1.03是需要財(cái)務(wù)里的收入和申報(bào)表里的收入一一致 是我哪里思考錯(cuò)誤了嗎 請教

84785036| 提問時(shí)間：2023 06/11 22:47
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
您好！ 您的思考是沒有錯(cuò)誤的，這是電子稅務(wù)局的設(shè)計(jì)問題，整體上來講，影響不大，只是體現(xiàn)上的差異而已，最后的交稅結(jié)果都是一致的，稅務(wù)局和準(zhǔn)則針對這個(gè)問題并沒有強(qiáng)制要求過一致
2023 06/11 23:10
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