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問(wèn)題已解決
自然人客戶(hù)開(kāi)給我司的服務(wù)發(fā)票，需要我司申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)是在工資薪金所得處申報(bào)還是在勞務(wù)那申報(bào)呢？
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你好，在勞務(wù)報(bào)酬一般里面申報(bào)。
2023 06/14 08:30
84785033 
2023 06/14 08:49
總共36000元，請(qǐng)問(wèn)這里應(yīng)該怎么填呢？
郭老師 
2023 06/14 08:50
你好，你看一下不含稅的金額是三萬(wàn)六吧，是發(fā)票上面的不含稅金額，如果是的話(huà)可以
其他的不需要填寫(xiě)了
84785033
2023 06/14 08:52
如果不申報(bào)呢？
郭老師
2023 06/14 08:52
不申報(bào)，稅務(wù)局查到會(huì)要求單位補(bǔ)交這，而且這個(gè)沒(méi)法抵扣所得稅的。
84785033
2023 06/14 08:53
這個(gè)不可以填專(zhuān)項(xiàng)扣除的嗎？
郭老師
2023 06/14 08:54
不可以的，預(yù)繳不行，只有匯算清繳才可以。
郭老師
2023 06/14 08:54
匯算清繳合并它的綜合所得6萬(wàn)以?xún)?nèi)的，可以全額退回。
84785033
2023 06/14 08:55
每個(gè)月36000元，每個(gè)月要交很多
郭老師
2023 06/14 08:55
玉繳膠的很多，次年匯算清繳，合并到工資，薪金和工資一樣算個(gè)稅。
84785033
2023 06/14 09:07
老師，因我司向個(gè)人借款，每個(gè)月付36000元給我司，現(xiàn)在是開(kāi)的服務(wù)票給我司需代扣代繳個(gè)稅，要開(kāi)什么類(lèi)型的票不需要代扣代繳個(gè)稅呢？
84785033
2023 06/14 09:07
老師，因我司向個(gè)人借款，每個(gè)月付36000元給對(duì)方，現(xiàn)在是開(kāi)的服務(wù)票給我司需代扣代繳個(gè)稅，要開(kāi)什么類(lèi)型的票不需要代扣代繳個(gè)稅呢？
郭老師
2023 06/14 09:10
你好，他這是收取的利息還是什么的？
84785033
2023 06/14 09:10
如果是利息需要代扣代繳個(gè)稅嗎？
郭老師
2023 06/14 09:12
利息需要的
也是20%的稅率。這個(gè)不會(huì)退。
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