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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2022年8月成立，然后企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，現(xiàn)在2023年了，怎么把2022年的企業(yè)所得稅費(fèi)用放到2023年？
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你好，你22年有交企業(yè)所得稅嗎？
2023 06/14 16:13
84784952 
2023 06/14 16:14
22年的企業(yè)所得稅23年5月才交，我剛看到，然后想起來補(bǔ)22年12月的時(shí)候沒有計(jì)提企業(yè)所得稅……
宋生老師 
2023 06/14 16:16
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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