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我還想問一下，像小規(guī)模的話，他的應(yīng)交稅費是不是普票結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，專票季度繳稅繳完了就清零了，不應(yīng)該有余額在吧 我要發(fā)給對方，怕理解錯了
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你好對的
是這么做的
但是得是季度次月了
2023 06/14 17:40
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那我們這種小規(guī)模的話，如果不開專票，就是普票的話，我們就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了？就是增值稅的話，就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
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小規(guī)模開的票 應(yīng)交稅費減免稅款 季度不交稅的話 必須結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去嗎
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小規(guī)模納稅人季度收入不超45萬，減免的稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？應(yīng)交稅費—應(yīng)該增值稅的期末余額需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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2023年小規(guī)模開票分錄借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
若季度開票未超過30萬，既有專票又有普票普票部分分錄；借：應(yīng)交稅費—應(yīng)該增值稅
貸：營業(yè)外收入
專票部分繳稅分錄借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
分錄是這樣做嗎？
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，第四季度專票開了20萬，普票開了9萬，專票正常繳稅，普票的這9萬的稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去是嗎
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