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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，社保個人部分期末余額在借方，我的分錄是不是做錯了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您，沒錯 應(yīng)該是貸方的
2023 06/15 11:15
84785038 
2023 06/15 11:16
你看一下黑色一行在借方的，社保個人部分這一行
東老師 
2023 06/15 11:17
看明細(xì)表 看不太清楚
84785038
2023 06/15 11:20
麻煩老師看一下
東老師
2023 06/15 11:22
你 看看是不是調(diào)整的挑錯了
84785038
2023 06/15 11:24
1月份是平賬了，2月份開始借方有余額了
東老師
2023 06/15 11:25
有支付的 是不是個人部分沒計(jì)提呢 只要繳納的部分分
84785038
2023 06/15 11:26
個人部分計(jì)提怎么計(jì)提
東老師
2023 06/15 11:29
就是和你公司的時(shí)候一起去提呀。
84785038
2023 06/15 11:32
借：管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)-個人部分？
東老師
2023 06/15 11:34
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
84785038
2023 06/15 11:44
老師，是這樣寫分錄嗎
東老師
2023 06/15 11:45
您看我上面給您的會計(jì)分錄了嗎？按照這個寫就可以。
84785038
2023 06/15 11:48
這是我5月份寫的分錄，按照你那樣寫，還是不對，期末余額還是在借方
東老師
2023 06/15 11:48
你這個寫的不對啊? 得區(qū)分公司和個人部分的
84785038
2023 06/15 12:06
剛才發(fā)錯了，我分企業(yè)和個人部分了，這個分錄有寫錯了，怎么改
東老師
2023 06/15 12:08
你看看你不是按照我說的寫吧? 你告訴我個人部分多少? 公司部分多少
84785038
2023 06/15 12:12
個人部分是1908.36，企業(yè)部分是4219.93，我現(xiàn)在要調(diào)的是這張圖片，社保個人部分期末余額在借方，第2和第3張圖片，是按照你剛才發(fā)我的寫的
東老師
2023 06/15 12:13
計(jì)提? ? ? 社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保 4219.93 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?4219.93? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 1908.36 貸：其他應(yīng)付款-社保 1908.36? ?支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保4219.93? ?其他應(yīng)付款-社保1908.36? ?貸：銀行存款6128.29
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