問(wèn)題已解決

老師1-3月的有企業(yè)所得稅繳納金額，做賬計(jì)提是計(jì)提在幾月份

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 11:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)提在3月底就可以了
2023 06/15 11:35
84784982
2023 06/15 11:38
當(dāng)時(shí)沒(méi)在3月份計(jì)提，4月份報(bào)稅我自己墊付繳納了，做了報(bào)銷(xiāo)公司報(bào)銷(xiāo)了，憑證賬怎么做現(xiàn)在
劉艷紅老師
2023 06/15 11:39
你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以了 借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
84784982
2023 06/15 11:45
老師那憑證，4月份我就先計(jì)提借：企業(yè)所得稅2000貸：應(yīng)交稅費(fèi)2000然后公司給我報(bào)銷(xiāo)了憑證就是借：應(yīng)交稅費(fèi)2000貸：銀行存款，是這樣嗎老師？
劉艷紅老師
2023 06/15 11:47
這個(gè)是通過(guò)銀行存款交的嗎
84784982
2023 06/15 11:48
我先墊付的，然后銀行存款報(bào)銷(xiāo)的
劉艷紅老師
2023 06/15 11:48
那就計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了
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