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收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方：原材料應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方：應(yīng)付賬款-A公司月底計(jì)提當(dāng)月增值稅的時(shí)候借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實(shí)際勾選抵扣時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方：銀行存款以上進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎？

84784973| 提問時(shí)間：2023 06/15 13:36

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meizi老師

金牌答疑老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

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你好；你還要做；進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的；你這個(gè)繳納分錄不對哦；你銷項(xiàng)稅是好多了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?

2023 06/15 13:37

84784973

2023 06/15 13:39

正確的分錄應(yīng)該怎么寫

meizi老師

2023 06/15 13:41

收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸方：應(yīng)付賬款-A公司實(shí)際勾選抵扣時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月底計(jì)提當(dāng)月增值稅的時(shí)候如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。