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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，退貨的賬務(wù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 你們是銷售方還是購買方
2023 06/15 15:39
84785028 
2023 06/15 15:42
老師，我們是購買方，今年1月份項(xiàng)目上收到一張材料發(fā)票，沒有認(rèn)證抵扣，分錄是這樣：借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在老板跟我說這張發(fā)票要退回給對方，讓對方作廢。這種情況怎么處理
東老師 
2023 06/15 15:43
按照您做的做負(fù)數(shù)就行
84785028
2023 06/15 15:44
老師，銷售方找我要發(fā)票原件，但我已入賬，不應(yīng)該把原件退回對嗎
東老師
2023 06/15 15:45
沒抵扣應(yīng)該給對方的
84785028
2023 06/15 15:47
老師，那我之前已經(jīng)記賬了啊，不是要把那張憑證作廢吧
東老師
2023 06/15 15:48
是的 要作廢的? 重新開票
84785028
2023 06/15 15:50
老師，是我在1月份已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在對方要把票要回去，您的意思是我給他們就行了對嗎
東老師
2023 06/15 15:51
也沒錯(cuò)了，就是這個(gè)意思
84785028
2023 06/15 15:53
老師，那我1月份這張記賬憑證不就沒有附件了嗎，需要怎么處理
東老師
2023 06/15 15:54
復(fù)印件尅作為附件的
84785028
2023 06/15 15:57
老師，我明白了，是不是在1月份憑證里把發(fā)票抽出退還給對方，讓對方紅沖，我們的賬不動(dòng)，附件也可以以送貨單作依據(jù)，然后在這個(gè)月就開一個(gè)退貨單再填制張一負(fù)數(shù)的憑證就可以了對嗎
東老師
2023 06/15 15:57
是的? 沒錯(cuò) 就是這個(gè)意思
84785028
2023 06/15 16:01
老師，我認(rèn)識的一個(gè)朋友說入賬了就不能退原件票，讓我開個(gè)退貨單給銷售方，她這種說法是不是錯(cuò)的
東老師
2023 06/15 16:04
她這種說法不準(zhǔn)確的，比如說你入賬了 方便還給對方 只要是沒認(rèn)證也可以還給對方的
84785028
2023 06/15 16:05
老師，如果留下一部分貨，只退大部分，怎么操作方便啊
東老師
2023 06/15 16:06
那就部分開紅字發(fā)票就行
84785028
2023 06/15 16:14
老師，我能否把發(fā)票全部退回，讓銷售方再按剩下的開一張發(fā)票過來，我感覺這樣是不是對我來說更方便啊
東老師
2023 06/15 16:15
對 你這么做其實(shí)更方便一些的? 這么做就行
84785028
2023 06/15 16:21
好的明白了，謝謝老師!
東老師
2023 06/15 16:21
不客氣幫忙給個(gè)五星不客氣，幫忙給個(gè)五星好評
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