問(wèn)題已解決

老師，本月發(fā)生了上月的退貨。然后報(bào)稅都是按金稅盤出來(lái)的銷項(xiàng)報(bào)的。導(dǎo)致了下月有借方余額了。咋辦

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 16:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是因?yàn)橛型素泴?dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)？
2023 06/15 16:30
84784951
2023 06/15 16:34
是啊，咋辦呢
84784951
2023 06/15 16:35
怎么都發(fā)一樣的圖了
小林老師
2023 06/15 16:38
那您這個(gè)就只能在借方了，以后確認(rèn)銷項(xiàng)稅就是貸方了
84784951
2023 06/15 16:39
這是4月的，我也沒(méi)有因?yàn)檫@個(gè)退貨少交稅啊
小林老師
2023 06/15 16:54
是的，因?yàn)橥素浟?，沒(méi)有退增值稅，所以留抵了
84784951
2023 06/15 16:58
那咋整啊
小林老師
2023 06/15 17:05
留抵，以后可以少交稅
84784951
2023 06/15 17:09
我報(bào)稅的時(shí)候咋沒(méi)看到有留底呢
小林老師
2023 06/15 17:25
圖片顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
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