問(wèn)題已解決

填報(bào)那個(gè)尾盤銷售，是尾盤銷售那個(gè)土地增值稅清算的時(shí)候，我是把尾盤收入填上去，然后可扣除項(xiàng)目呢，就是按照我清算的時(shí)候的那一個(gè)單成本單價(jià)。去乘以我的銷售的建筑面積來(lái)算的，那這樣子我的可扣除項(xiàng)目尾盤的這一個(gè)不是重復(fù)扣除了嗎？因?yàn)槲仪逅愕臅r(shí)候已經(jīng)把所有的可扣除項(xiàng)目已經(jīng)填在清算那份。土地資質(zhì)稅表那里的，然后我銷售尾盤的時(shí)候，我又把對(duì)應(yīng)尾盤的那個(gè)建筑面積的那個(gè)可扣除項(xiàng)目又填在尾盤可扣除項(xiàng)目那里，那不是相當(dāng)于。就是扣除了兩次嘛，我尾盤的那個(gè)成本。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 11:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
扣除兩次算預(yù)繳的就可以了
2023 06/16 11:38
84784957
2023 06/16 13:50
我那個(gè)清算申報(bào)表那里那個(gè)收入呢，他是已經(jīng)確定了開(kāi)了銷售發(fā)票出去的那一個(gè)收入，但是我比如我清算基礎(chǔ)是只賣了90%，還有10%我還是沒(méi)有賣的。那沒(méi)有賣的話，我就肯定是沒(méi)有開(kāi)票的，我也沒(méi)有簽合同的，那這10%的收入，我在那個(gè)清算表那里，我是沒(méi)有填進(jìn)去的嘛。 那在清算表的收入，只有我所有商品房的90%的收入，但是所有的扣除項(xiàng)目是100%的扣除項(xiàng)目，我是這個(gè)意思，就是說(shuō)這樣子。我當(dāng)期清算申報(bào)的時(shí)候，那不是成本大了嘛，收入小了嘛。
樸老師
2023 06/16 14:01
沒(méi)有按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784957
2023 06/16 14:26
沒(méi)有的，也沒(méi)有說(shuō)按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2023 06/16 14:30
這個(gè)按比例結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 成本大于收入那不是虧損了嗎 盡量別虧損
84784957
2023 06/16 14:43
按清算時(shí)的收入比例把可扣除項(xiàng)目按這個(gè)比例分?jǐn)偺顚懺谇逅惚硎前桑?/div>
樸老師
2023 06/16 14:50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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