问题已解决
老師我12欄填錯了,應該填在10欄,這是以前的申報,這個怎么辦?
FAILED



電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看下能修改不?
2023 06/16 14:19

84784950 

2023 06/16 14:25
那會不會補稅,291000是含稅的普票。

郭老師 

2023 06/16 14:28
你看下這個是哪一年。

84784950 

2023 06/16 14:28
專票普票的合計數(shù)超過了45萬,是不是都要收增值稅。

84784950 

2023 06/16 14:29
2022年的,291000應該填在3欄嗎。

84784950 

2023 06/16 14:30
把不含稅銷售額的數(shù)據(jù)計算出來。填在第幾欄才合適,這個要是不該的話會怎么樣。

郭老師 

2023 06/16 14:31
第二季度開始的話是正確的,因為開普通發(fā)票不需要繳納增值稅的3%的情況。

郭老師 

2023 06/16 14:31
這個不需要修改的。

84784950 

2023 06/16 14:45
但是13欄不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎?2022年第二季度,這個是我去大廳他們的服務(wù)人員幫我填報的數(shù)據(jù),291000是含稅的收入,專票也開了二十多萬,今天看稅務(wù)課說13欄是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,我就有點擔心了。

郭老師 

2023 06/16 14:47
啊,只要是免稅的都在這里,也不一定非得是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品。

郭老師 

2023 06/16 14:48
專票普票超過了45萬,第二季度開始普通發(fā)票就是可以免增值稅,就在這里面填寫。

84784950 

2023 06/16 14:49
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 06/16 14:49
不用客氣,工作愉快。
