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老師我12欄填錯了，應該填在10欄，這是以前的申報，這個怎么辦？
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看下能修改不？
2023 06/16 14:19
84784950 
2023 06/16 14:25
那會不會補稅，291000是含稅的普票。
郭老師 
2023 06/16 14:28
你看下這個是哪一年。
84784950
2023 06/16 14:28
專票普票的合計數(shù)超過了45萬，是不是都要收增值稅。
84784950
2023 06/16 14:29
2022年的，291000應該填在3欄嗎。
84784950
2023 06/16 14:30
把不含稅銷售額的數(shù)據(jù)計算出來。填在第幾欄才合適，這個要是不該的話會怎么樣。
郭老師
2023 06/16 14:31
第二季度開始的話是正確的，因為開普通發(fā)票不需要繳納增值稅的3%的情況。
郭老師
2023 06/16 14:31
這個不需要修改的。
84784950
2023 06/16 14:45
但是13欄不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎？2022年第二季度，這個是我去大廳他們的服務(wù)人員幫我填報的數(shù)據(jù)，291000是含稅的收入，專票也開了二十多萬，今天看稅務(wù)課說13欄是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，我就有點擔心了。
郭老師
2023 06/16 14:47
啊，只要是免稅的都在這里，也不一定非得是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品。
郭老師
2023 06/16 14:48
專票普票超過了45萬，第二季度開始普通發(fā)票就是可以免增值稅，就在這里面填寫。
84784950
2023 06/16 14:49
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/16 14:49
不用客氣，工作愉快。
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