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老師，小規(guī)模增值稅不是季度報嗎？那我做4月的賬有收入，銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，那等到季度申報的時候沒有超過30萬，借：應交稅費-未交增值稅貸：營業(yè)外收入對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 06/16 14:44
84784956 
2023 06/16 14:45
那我看有些分錄是借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：營業(yè)外收入 究竟哪個對
郭老師 
2023 06/16 14:47
正確的是借銀行房款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅，然后季度末的那個月借應交稅費應交增值稅待應額外收入。
小規(guī)模增值稅就一個科目，應交稅費，應交增值稅。
84784956
2023 06/16 14:50
好的謝謝
郭老師
2023 06/16 14:54
不用客氣，工作愉快。
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