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多結轉成本了如何調賬
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再沖減多結轉成本
2023 06/17 16:47
84784979 
2023 06/17 16:49
借方填啥？
文文老師 
2023 06/17 16:50
借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本
84784979
2023 06/17 16:54
那我未分配利潤和資產(chǎn)負債表對不上了，多的就是這個沖減的成本
文文老師
2023 06/17 16:58
沖減的是今年的成本，會影響本年的利潤，不會影響二者對不上
84784979
2023 06/17 17:02
這是期初建賬，庫存減過了，結轉成本又結轉一次。之前是用這方法調的，但是未分配利潤沒對上
文文老師
2023 06/17 17:04
建立期初時就有差異，當時就對不上吧
84784979
2023 06/17 17:06
是一個月中間建的賬，不是我建的，我也不知道，但是試算平衡表是對的，你說奇怪不奇怪
文文老師
2023 06/17 17:10
應該是建立期初時就有差異了。可看下期初關系是否對得上
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