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怎么計(jì)算滴呀，可以解釋一下計(jì)算過程嗎
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您好
營業(yè)收入金額1200+400=1600
收入扣除限額1600*5/1000=8
實(shí)際發(fā)生扣除限額20*0.6=12
準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬元
是需要進(jìn)行納稅調(diào)整 納稅調(diào)增20-8=12萬元
借款利息100*0.12/12*3=3
銀行同類貸款準(zhǔn)予扣除利息100*0.06/12*3=1.5
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額需要進(jìn)行納稅調(diào)整
納稅調(diào)增3-1.5=1.5
2023 06/17 19:27
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