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老師，所得稅匯算費(fèi)用調(diào)增金額填在哪里

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 22:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2023 06/19 22:05
84784976
2023 06/19 22:08
好的老師，信用減值損失調(diào)減填在哪里呢
84784976
2023 06/19 22:08
營(yíng)業(yè)外支出調(diào)減填在哪里呢
易 老師
2023 06/19 22:17
同學(xué)您好， A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
易 老師
2023 06/19 22:18
營(yíng)業(yè)外支出已在賬里體現(xiàn)，減減不填數(shù)，減增在填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84784976
2023 06/19 22:21
表單沒(méi)有選擇A105090表，那信用減值損失調(diào)減填哪里呢
易 老師
2023 06/19 22:23
你填的是什么表呢
84784976
2023 06/19 22:26
110企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—一般企業(yè)
易 老師
2023 06/19 22:28
所得稅匯算就有這個(gè)表的
84784976
2023 06/19 22:30
是有，但A105090是免填的表
易 老師
2023 06/19 22:35
同學(xué)您好，有數(shù)據(jù)就填這個(gè)表，想免填就不要填了
84784976
2023 06/19 22:39
我賬上的信用減值損失金額不做稅前扣除，現(xiàn)在要把這個(gè)金額調(diào)增，A105090表又是免填的，就是請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)信用減值損失金額調(diào)增了填在哪個(gè)表的哪里
易 老師
2023 06/19 22:54
你想填就填這個(gè)表，如果你不想填既然免填了也不算你的錯(cuò)
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