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問(wèn)題已解決
老師我們是建筑安排企業(yè)，現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù)，又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外，所以開(kāi)建筑服務(wù)給甲方是免稅，開(kāi)具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%（我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開(kāi)具的材料發(fā)票退稅）現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票，甲方?jīng)]有要求我們開(kāi)材料發(fā)票，所以我收到的材料發(fā)票就沒(méi)有對(duì)應(yīng)開(kāi)具給甲方，那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發(fā)票，金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
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你好；? 可以先走賬的； 走原材料科目掛著 ；??
2023 06/20 09:54
84784989 
2023 06/20 10:02
具體分錄寫(xiě)下！應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
meizi老師 
2023 06/20 10:04
你好； 比如； 借原材料； 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款； 這樣掛??
84784989
2023 06/20 10:06
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目可以嗎嗎
meizi老師
2023 06/20 10:07
你好；? 用我寫(xiě)的科目哈； 暫時(shí)不認(rèn)證 不用你寫(xiě)的科目?
84784989
2023 06/20 10:09
我們以前統(tǒng)一掛的都是待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，有關(guān)系嗎
meizi老師
2023 06/20 10:14
你好；這個(gè)影響不大； 以后注意 走我寫(xiě)的這個(gè)科目；? ?
84784989
2023 06/20 10:15
兩科目有什么區(qū)別？老師能解答一下嗎
meizi老師
2023 06/20 10:16
你好；? 你這個(gè)科目都沒(méi)有這個(gè)明細(xì)的 ；? 我說(shuō)的科目是? 增值稅 使用科目文件里面 要求用這個(gè)科目哈? 、你寫(xiě)的科目 應(yīng)該是你自己設(shè)置的??
84784989
2023 06/20 10:18
另外我們采購(gòu)的材料有些是輔材，甲方說(shuō)不用開(kāi)發(fā)票給到甲方，因?yàn)槲覀冚o材開(kāi)具了發(fā)票給到甲方甲方也退不了稅？所以采購(gòu)的輔材是如何人賬呢？還能入原材料嗎？還是入工程施工呢？
meizi老師
2023 06/20 10:20
你好就記入工程施工去 ； 一起記入? ?
84784989
2023 06/20 10:36
這樣理解買回的材料不是專門(mén)來(lái)銷售的，而是這個(gè)項(xiàng)目的成本，所以入賬為工程施工是把
meizi老師
2023 06/20 10:42
你好 ； 是的；? 直接記入成本去了?
84784989
2023 06/20 11:17
如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的材料剛開(kāi)始計(jì)入成本了，后面發(fā)現(xiàn)要開(kāi)銷售發(fā)票給甲方，那我之前計(jì)入成本的要如何記賬呢
meizi老師
2023 06/20 11:22
你好1； 你按照完工進(jìn)度比例去結(jié)轉(zhuǎn)哈； 別 一開(kāi)始就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本； 這樣會(huì)收入與成本不配比的?
84784989
2023 06/20 14:08
原材料可以先放在原材料科目，等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)??！
meizi老師
2023 06/20 14:10
你好 ；? ?如果你要拿來(lái)銷售； 你可以等著你銷售出去? 在結(jié)轉(zhuǎn)；? 看你自己材料買來(lái)的用途?
84784989
2023 06/20 14:13
如果買來(lái)用途本應(yīng)是銷售的，當(dāng)作了成本，后面發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該如何調(diào)賬？另外入了成本：工程施工后 如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了了
meizi老師
2023 06/20 14:19
你好； 那你紅沖之前工程施工科目； 在去做收結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 ； 處理后會(huì)平衡的
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