问题已解决
老師,我們公司6月份的醫(yī)保,公司部分扣3190.22元,員工自己支付部分817.96元,社保公司部分共7042.64元,個人繳部分3476.33元,共11個人,有6個是自己公司的,有5個是**在公司代繳的。我還怎么寫計提分錄和實繳分錄呢?
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你好;? ? 這個**的人在你們公司 有報個稅 和工資表這些嗎; 有應(yīng)發(fā)工資沒有?
2023 06/20 10:25
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2023 06/20 10:28
沒有,平常這幾個人我們是掛其他應(yīng)收款
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2023 06/20 10:29
是客戶和業(yè)務(wù)員
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meizi老師 
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2023 06/20 10:31
你好;? 那你就做 ; 借管理費用-社保;? 貸應(yīng)付職工薪酬-社保;? 借?應(yīng)付職工薪酬-社保; 、其他應(yīng)收款-個人社保; 貸銀行存款??
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2023 06/20 10:57
那我們自己交的部分不用記去其他應(yīng)收款嗎?不是公司幫我們代墊,到時要從我們工資里扣嗎?
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meizi老師 
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2023 06/20 10:59
你好;? ?要掛 其他應(yīng)收款去 ; 個人部分 在 其他應(yīng)收款; 工資扣除; 你其實就相當于**的人 作為自己員工處理的?
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2023 06/20 11:22
好的,知道了
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meizi老師 
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2023 06/20 11:26
不客氣的; 希望能幫到你??
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