00:10:00
問題已解決
老師你好，請問下公司買的商業(yè)險有減員和增員，因為時間段不同，保險公司說要紅沖一部分出來才能增員，然后會有幾塊錢的退費，這個紅沖的和退費的如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前做了管理費用的嗎？如果是的話，借應付賬款，貸應付職工薪酬福利費，
借應付制工薪酬福利費，
借管理費用負數(shù)，
然后再重新做，借管理費用福利費
貸應付職工福利費，
借應付職工薪酬福利費，
貸應付賬款，
借銀行
貸應付賬款。
2023 06/20 15:17
84784956 
2023 06/20 15:18
我們這小企業(yè)，之前都沒有經(jīng)過應付職工薪酬的，之前那筆是直接做管理費用-保險費，那進項稅不是要轉(zhuǎn)出嘛？
郭老師 
2023 06/20 15:21
這個是意外保險的嗎？如果是的話，需要轉(zhuǎn)出，這個本來就抵扣不了的。
郭老師
2023 06/20 15:22
借應付賬款
貸管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借管理費用福利費
貸應付職工福利費，
借應付職工薪酬福利費，
貸應付賬款，
借銀行
貸應付賬款
閱讀 271
描述你的問題，直接向老師提問
74017
意見反饋
