問(wèn)題已解決

2022年會(huì)計(jì)做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的賬，貸方一律記的“庫(kù)存現(xiàn)金”，導(dǎo)致現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額，今年應(yīng)該如何調(diào)整，調(diào)賬分錄、調(diào)賬說(shuō)明分別怎么寫(xiě)？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/21 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那實(shí)際用什么支付的，有證明嗎？
2023 06/21 15:00
84785006
2023 06/21 15:07
是老板先付款再拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的，實(shí)際沒(méi)支付
郭老師
2023 06/21 15:09
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 調(diào)整之前報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
84785006
2023 06/21 15:12
借現(xiàn)金正數(shù)嗎？我理解之前貸方做現(xiàn)金屬于記錯(cuò)科目，做現(xiàn)金科目貸方負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，可以嗎？
郭老師
2023 06/21 15:14
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 06/21 15:16
好的老師，調(diào)整說(shuō)明應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
郭老師
2023 06/21 15:18
調(diào)整之前報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)上面寫(xiě)了15.09。
84785006
2023 06/21 15:24
15.09是什么意思呀？
郭老師
2023 06/21 15:29
時(shí)間 調(diào)整之前報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù) 2023-06-21 15:09
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