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老師，成本費用支出，怎么前任會計寫的，借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款
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您好，他之前做錯了嗎還是
2023 06/26 10:41
84784975 
2023 06/26 10:45
老師你看
FAILED
小鎖老師 
2023 06/26 10:50
應該是之前成本費用沒有錄入，現(xiàn)在補的
84784975
2023 06/26 10:53
那不應該是其他應付款嗎，怎么是應收
小鎖老師
2023 06/26 10:55
是沖銷之前的其他應收款
84784975
2023 06/26 11:04
我看了下公司的帳，我們是建筑公司，前期賬務混亂沒有分開，我們的電子賬是2017年初建的，之前都是手工帳，在2017年他們就設了一個2016年結(jié)轉(zhuǎn)的科目，16年以前的都往里面塞，沒有分開，我現(xiàn)在怎么縷清楚每一個項目的情況，我是看到我們資產(chǎn)負債表余額很大，怕稅局查，我該怎么做呢，具體
小鎖老師
2023 06/26 11:09
那些都是很亂的是吧
84784975
2023 06/26 11:12
就是2017年1月之前發(fā)生的都記在16年結(jié)轉(zhuǎn)這個科目，，稅金也是應交稅金-2016年結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2023 06/26 11:20
還有個這個什么意思
FAILED
小鎖老師
2023 06/26 11:24
那這樣的話，改起來也挺麻煩的
84784975
2023 06/26 11:31
你看這個是之前會計做的分錄，什么意思
小鎖老師
2023 06/26 11:53
那個是往來科目對沖的
84784975
2023 06/26 11:59
能說具體點嗎，
小鎖老師
2023 06/26 12:03
就是說，掛的一個科目，不同的客戶，科目內(nèi)部對沖
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