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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是合伙企業(yè)。準(zhǔn)備清算。報(bào)表上我有長(zhǎng)期股權(quán)投資，無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)攤銷。這些是不是都要平掉？
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對(duì)的，是的，都需要清理的。
2023 06/27 09:41
84785032 
2023 06/27 09:44
這個(gè)怎么清理呢？分錄是？
郭老師 
2023 06/27 09:45
你好，長(zhǎng)期股權(quán)投資，這個(gè)需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓收回來(lái)的錢，借銀行房款，貸長(zhǎng)期股權(quán)投資。
郭老師
2023 06/27 09:45
無(wú)形資產(chǎn)需要銷售出去，借銀行存款，
累計(jì)攤銷，
貸無(wú)形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
84785032
2023 06/27 09:46
銷售？我這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是買的商標(biāo)。銷售不掉的
郭老師
2023 06/27 09:49
你好，那這個(gè)商標(biāo)一直可以使用嗎？
郭老師
2023 06/27 09:49
這個(gè)得需要轉(zhuǎn)讓出去。
84785032
2023 06/27 09:54
沒人要啊。公司直接解散啊。
郭老師
2023 06/27 09:54
借累計(jì)攤銷
貸無(wú)形資產(chǎn)
差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
84785032
2023 06/27 09:55
差額放營(yíng)業(yè)外支出？分錄是？
郭老師
2023 06/27 09:58
借累計(jì)攤銷
營(yíng)業(yè)外支出
貸無(wú)形資產(chǎn)。
84785032
2023 06/27 09:58
報(bào)表上哪些可以留著？
郭老師
2023 06/27 09:59
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額都是零，不允許留。
84785032
2023 06/27 10:00
實(shí)收和銀行存款可以有金額的吧。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，可以留著吧？
郭老師
2023 06/27 10:01
不可以的，都應(yīng)該清零。
84785032
2023 06/27 10:01
實(shí)收資本怎么清零？
郭老師
2023 06/27 10:03
還回去就是了，賬上有錢嗎？
84785032
2023 06/27 10:04
借：實(shí)收資本 貸：銀行存款？
郭老師
2023 06/27 10:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785032
2023 06/27 10:05
嗯嗯。 謝謝～
郭老師
2023 06/27 10:06
不用客氣，工作愉快。
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