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問題已解決
老師 這個調整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調整金額？ 感覺只要調整：境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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您好，不是，根據列舉的事項判斷哪些需要調整
2023 06/28 09:54
84785035 
2023 06/28 10:00
那原來境外支付是70萬 只允許扣50 萬 需要調整嗎 還是我理解錯誤 這個50萬 只是加計扣除的基數 ，發(fā)生額70萬可以全額扣除？
小林老師 
2023 06/28 10:01
您好，是的，會計計入70萬元研發(fā)，但是加計扣除按相關的比例計算，超過部分不能加計扣除
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