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老師好，外貿(mào)企業(yè)6月的進項有退稅勾選500，抵扣勾選1000。1.做賬的時候全部都計入進項稅嗎？2.計入的話進項稅總額1500，7月增值稅申報的時候，申報表指標的進項也需要是1500，那么抵扣勾選的填列在附表二的第一大項，退稅勾選是填列在第三大項，這樣的話主表的進項會是1500嗎？
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你好，不是這么填寫的，你的附表二第一行和第二行填寫1500
然后26到28填寫的是500。
2023 06/28 11:10
郭老師 
2023 06/28 11:11
雖然做了進項，但是他沒有抵扣你的肖像，這個可以不用管的，如果你想?yún)^(qū)分的話，你可以設置一個明細退稅勾選。
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