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一般人，申報季報企業(yè)所得稅，開票金額21萬，稅額27300，進項票7萬，稅額9100，5月利潤總額19萬，存貨23萬，需要回多少票
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你好，這個進項票7萬是什么的？你現(xiàn)在沒有發(fā)票也可以暫估的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你實際成本是多少？
2023 06/28 12:40
84785012 
2023 06/28 12:42
7萬是金額
84785012
2023 06/28 12:42
我想知道這個具體的過程，應該怎么算
郭老師 
2023 06/28 12:46
不是的，我的意思是進項票7萬是什么業(yè)務的，是你的成本還是費用？
郭老師
2023 06/28 12:46
19萬，這個是利潤總額，根據(jù)這個來交稅，如果之前年度沒有虧損的話，你不想交增所得稅必須大于等于19萬這個發(fā)票。
84785012
2023 06/28 12:47
是專票，可以抵扣吧
郭老師
2023 06/28 12:47
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的都是5%的稅率，你看一下你需要交多少所得稅了。如果交五千
19-（5000/5%）
需要這些發(fā)票
84785012
2023 06/28 12:48
可19萬是5月份累計的，6月份呢
84785012
2023 06/28 12:49
我還有存貨是不是也能抵扣
郭老師
2023 06/28 12:51
存貨的你有發(fā)票嗎？
你得看下你的成本夠了沒有呀，如果你成本已經(jīng)夠了，你再沒法增加成本，你只能找費用的。
郭老師
2023 06/28 12:52
六月份開票業(yè)務是21萬？
對應的21萬的成本是多少？
84785012
2023 06/28 12:57
21萬是不含稅金額，13%
郭老師
2023 06/28 13:00
21?19-21的成本
這個就是
不知道你這個進項票7萬，我知道這個是金額是存貨的還是你費用的，如果是費用的話21?19-21的成本-7
84785012
2023 06/28 13:19
5月累計的利潤總額減去存貨是什么呀
郭老師
2023 06/28 13:20
你好，沒有讓你減去存貨呀，是21對應的成本
你21萬有對應的成本吧，你看一下這個成本是多少
84785012
2023 06/28 13:20
進項是存貨的
郭老師
2023 06/28 13:24
那你21萬對應的成本是多少，你算一下的，你得做收入做成本不是嗎？成本是多少？知道是存貨，但是存貨不可能是22萬吧。挑出一部分來。
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