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建設(shè)工程公司，當(dāng)月沒有收入，月底工程施工怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有收入工程施工就不需要借轉(zhuǎn)的
2023 06/28 14:17
84784972 
2023 06/28 14:18
好的，明白了，謝謝老師
家權(quán)老師 
2023 06/28 14:21
不客氣，祝你工作順利
84784972
2023 06/28 16:31
老師，我再問一下
現(xiàn)在是這么個情況：我們公司現(xiàn)在工程項目備用金轉(zhuǎn)給項目組后賬務(wù)處理：
借：工程施工——成本費
貸：庫存現(xiàn)金（銀行存款）
然后，月底項目組給我一些工程項目支出費用票據(jù)，月底有時候會有剩余的錢，有時候也會超支，然后我怎么做賬呢？
家權(quán)老師
2023 06/28 16:35
借：其他應(yīng)收款-某人
貸：庫存現(xiàn)金（銀行存款）
84784972
2023 06/28 16:36
老師，我不太懂！我不明白為什么這樣賬務(wù)處理
家權(quán)老師
2023 06/28 16:37
你這個只是支付備用金了，沒有產(chǎn)生費用怎么直接進入工程施工了？
84784972
2023 06/28 16:41
這個備用金就是給項目組用的，是這樣的，我們公司公戶還沒開通呢！現(xiàn)在都是老板通過微信把備用金轉(zhuǎn)給出納，然后出納再把備用金分別轉(zhuǎn)給各個項目組，這個備用金用于項目組的工程施工
84784972
2023 06/28 16:42
這個不是相當(dāng)于工程項目組的成本費用嗎，
家權(quán)老師
2023 06/28 16:47
關(guān)鍵是這個錢還沒使用啊，使用了憑發(fā)票才記入工程施工呀
84784972
2023 06/28 16:49
那老師，那個提取備用金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
家權(quán)老師
2023 06/28 16:55
我前前邊寫的分錄哈
84784972
2023 06/28 17:03
借：其他應(yīng)收款—某項目組
貸：庫存現(xiàn)金（銀行存款）
然后月底交上來票據(jù)然后做賬：
借：工程施工——成本費（某項目組）
貸：其他應(yīng)收款——某項目組
84784972
2023 06/28 17:04
上面是持平的賬務(wù)處理，如果有剩余呢？或者超支了呢？
家權(quán)老師
2023 06/28 17:07
有差額就掛在其他應(yīng)收款—某項目組賬上呀
84784972
2023 06/28 17:17
那怎么做賬呢？
借方有剩余但是也不返還應(yīng)該怎么做
借方超支了應(yīng)該怎么做？
家權(quán)老師
2023 06/28 17:18
直接掛在賬上就是了，完工后多退少補
84784972
2023 06/28 17:20
借方：工程施工——成本費（某項目組）
貸方：其他應(yīng)收款——某項目組
根據(jù)借方金額借貸相等，對吧
家權(quán)老師
2023 06/28 17:23
以后多退少補現(xiàn)金就是了，怎么扯上工程施工——成本費（某項目組？
84784972
2023 06/29 07:21
那月底交上來票據(jù)做費用，借方用哪個科目？
借：
貸：其他應(yīng)收款——某項目組
家權(quán)老師
2023 06/29 08:00
交來票據(jù)就做費用，就是
借方：工程施工——成本費（某項目組）
貸方：其他應(yīng)收款——某項目組
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