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我司是物流行業(yè)，之前我司收到的酒店住宿服務(wù)專票，已抵扣進項稅了，現(xiàn)在我司開紅字信息表了，分錄怎么寫呢
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你好，當時做的分錄是銷售費用還是管理費用的嗎？
2023 06/29 10:58
郭老師 
2023 06/29 10:58
借應(yīng)付賬款、
借管理費用負數(shù)等
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785013 
2023 06/29 11:13
對，管理費用，當時做得是掛賬其他應(yīng)收款-法人，那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 06/29 11:19
借其他應(yīng)收款、
借管理費用負數(shù)貸、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785013
2023 06/29 11:47
月末進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 06/29 11:49
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值
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