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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月老板銷售了DN200的管子，他收的現(xiàn)金存到公戶，沒有告訴我，這月DN200的管子還是庫(kù)存，我現(xiàn)在該怎么做帳，錢他一起存的時(shí)候，我做到其他應(yīng)付款里了（當(dāng)時(shí)帳上沒錢），我現(xiàn)在要怎么做這筆帳。
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你好！本月做銷售處理，
借：其他應(yīng)付款（按道理是銀行存款，你前期處理了，所以沖）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018 01/03 06:17
84785017 
2018 01/03 09:28
這一筆客戶還不要發(fā)票，現(xiàn)在可不可以先沖一部份。
老江老師 
2018 01/03 10:45
@544*755:問題是，客戶不要發(fā)票，錢從何來(lái)？
84785017
2018 01/03 10:54
錢給老板現(xiàn)金了，老板又存到公戶了。
老江老師
2018 01/03 10:55
@544*755:那只能還是借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板
84785017
2018 01/03 11:01
那錢存到公戶了，那個(gè)管子有進(jìn)項(xiàng)票的，現(xiàn)在管子賣出去了，掛著庫(kù)存商品的帳。
老江老師
2018 01/03 11:10
@544*755:這是常見的現(xiàn)像，賬上還有很多，可能實(shí)際已經(jīng)沒有了！都不開票銷售了
84785017
2018 01/04 13:00
那老師，這個(gè)庫(kù)存到季末交企業(yè)所得稅時(shí)，就成凈利潤(rùn)，要交稅的吧。
老江老師
2018 01/04 14:20
@544*755:如果不做賬務(wù)處理，他還是庫(kù)存，與利潤(rùn)無(wú)關(guān)，無(wú)稅無(wú)關(guān)
84785017
2018 01/04 15:03
那沒銷售出去的產(chǎn)品轉(zhuǎn)不了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
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