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公司費用年底才結(jié)算對方才開發(fā)票，季度所得就多，又不想預交。怎么處理
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同學你好
這個你可以暫估
2023 07/04 08:38
84785017 
2023 07/04 15:27
暫估成本費用有什么限制，是不是在12月31日前必須調(diào)回來
樸老師 
2023 07/04 15:35
同學你好
這個沒啥
只要在次年你匯算清繳之前收回來發(fā)票就可以
84785017
2023 07/04 16:34
暫估時
借成本（暫估）
貸應(yīng)付（暫估）
收到發(fā)票時做
借成本
貸成本（暫估）
借應(yīng)付（暫估）
貸應(yīng)付
對不對
84785017
2023 07/04 16:37
那要是次年收到發(fā)票，當時的成本（暫估）已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤/未分配利潤了呀？
樸老師
2023 07/04 16:47
不對
暫估的時候是
借成本
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
成本后面不帶暫估
收到發(fā)票的時候
借成本負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
然后
借成本
貸應(yīng)付賬款
84785017
2023 07/04 17:26
那要是次年收到發(fā)票，當時的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤/未分配利潤了呀？也是跟當時暫估時相反的分錄，再重新做？
樸老師
2023 07/04 17:33
同學你好
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785017
2023 07/04 19:36
也就是說去年的成本沖回了，今年收到發(fā)票重新入成本？
樸老師
2023 07/04 20:44
對的，在今年紅沖再做藍字分錄
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