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小規(guī)模納稅人1月份開了專票，到4月已繳增值稅費后，開紅沖發(fā)票，沒有再開超過金額的票，現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)稅額，這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎
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你好，這個需要申請退回稅，你的應(yīng)補稅款是負(fù)數(shù)的，申請退回。
2023 07/04 11:51
郭老師 
2023 07/04 11:51
具體的你可以問一下你稅務(wù)局的，一般他不留以后抵扣
84785024 
2023 07/04 11:54
我剛才問了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，他們說我是小規(guī)模企業(yè)，開紅沖時就開對等或超額的專票才可以抵扣巳繳稅額，不能退款，現(xiàn)在跨月季度了就沒有辦法抵扣
郭老師
2023 07/04 11:58
你好，他的意思就是不退以后也抵扣不了，是這個意思嗎？
84785024
2023 07/04 12:01
稅務(wù)局回答是的
郭老師
2023 07/04 12:02
那這種不合理的，我們這邊都給退，一般納稅人不允許留著以后的。
84785024
2023 07/04 12:02
之前我也是有這樣的事情，可以抵，現(xiàn)在說不行
郭老師
2023 07/04 12:02
小規(guī)模的不允許留著抵扣，一般納稅人的可以留著抵扣。剛才打錯
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