問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)時(shí)5月份員工全勤工資計(jì)提是32500。但是6月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候，因?yàn)閱T工有休假，實(shí)際應(yīng)發(fā)工資是28856.32，那么差額的是不是我應(yīng)該把多計(jì)提的工資調(diào)減？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 14:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，把多計(jì)提的工資沖減了
2023 07/04 14:28
84785026
2023 07/04 14:29
老師，6月沖減多計(jì)提工資，是不是這樣做分錄。借：應(yīng)付職工薪酬 貸：本年利潤(rùn)
家權(quán)老師
2023 07/04 14:34
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用-工資等
84785026
2023 07/04 14:37
老師，跨月是做相反分錄嗎？當(dāng)月費(fèi)用類不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？
家權(quán)老師
2023 07/04 14:38
跨年才調(diào)整利潤(rùn)分配，當(dāng)年只能做相反的分錄
84785026
2023 07/04 14:41
老師，那我是不是也能做跟5月一樣的分錄，只是數(shù)字是負(fù)數(shù)？
家權(quán)老師
2023 07/04 14:45
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
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