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老師第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況是什么原因，這個(gè)數(shù)是上個(gè)季度異地預(yù)繳的金額
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你好，你們是什么行業(yè)？上期這一行有金額嗎？
2023 07/04 17:50
84785041 
2023 07/04 17:51
建筑行業(yè) 上期這一行有金額的366.97是系統(tǒng)自己代出來的
84785041
2023 07/04 17:57
老師為什么有些季度企業(yè)所得稅不享受減免呢
QQ老師 
2023 07/04 18:14
你好！你是異地工程嗎？
84785041
2023 07/04 18:28
有些是異地的 第一季度異地工程有開票所以在異地預(yù)繳了366.99的增值稅，但第二季度沒有預(yù)繳，申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)那樣的提示
QQ老師
2023 07/04 18:35
你好，一季度有的話，二季度的累計(jì)金額應(yīng)該有這數(shù)，你累計(jì)金額有嗎？
84785041
2023 07/04 18:54
就是二季度累計(jì)金額沒這個(gè)數(shù)
84785041
2023 07/04 18:54
不知道什么原因
QQ老師
2023 07/04 18:57
您好，方便的話申報(bào)主表截圖過來看看
84785041
2023 07/04 19:15
麻煩幫我看一下老師
QQ老師
2023 07/04 20:12
你好，這里是灰色無法人工填寫，這樣的話，你明天和你稅務(wù)局溝通一下，讓他給你維護(hù)一下后臺(tái)數(shù)據(jù)庫信息，應(yīng)該是數(shù)據(jù)庫出了問題
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