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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好請(qǐng)問一下公司員工產(chǎn)假期間公司代繳個(gè)人部分保險(xiǎn)，現(xiàn)在員工直接交回款項(xiàng)，借，銀行存款，貸，社會(huì)保險(xiǎn)紅書，但是保險(xiǎn)分養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)，工傷，那怎么分這筆款到每一個(gè)保險(xiǎn)
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借銀行
貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，做這個(gè)就可以的。
2023 07/05 09:46
郭老師 
2023 07/05 09:46
支付的時(shí)候你再做相反的。
84784959 
2023 07/05 09:57
不是這樣，是當(dāng)時(shí)直接在應(yīng)付工資社會(huì)保險(xiǎn)時(shí)就扣款了，沒有分配到個(gè)人。
郭老師
2023 07/05 09:58
你好，當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的？
郭老師
2023 07/05 09:58
你當(dāng)時(shí)做了費(fèi)用嗎？
84784959
2023 07/05 10:35
老師我知道金額怎么分配了，當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用工資，借應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
2023 07/05 10:37
那你現(xiàn)在充管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬
你一塊做到了企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保里面了。
84784959
2023 07/05 14:34
老師當(dāng)時(shí)是這樣做的
郭老師
2023 07/05 14:35
再看一下你的借方有余額嗎？應(yīng)付職工薪酬。
84784959
2023 07/05 14:36
現(xiàn)在我直接做，借銀行存款。 貸應(yīng)付職工薪酬紅書這樣對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 07/05 14:38
可以的，可以這么做的。
84784959
2023 07/05 14:56
借銀行存款。 ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)保險(xiǎn)紅書，這樣可以吧老師。
郭老師
2023 07/05 14:58
可以的，可以這么做的。
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