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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們兩家公司，A公司和B公司存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，員工C負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)對(duì)接，平臺(tái)投放費(fèi)用，A公司應(yīng)付C員工100W，B公司應(yīng)收借款100W，是否可以對(duì)沖，如何比較合理清帳
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啊，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 07/05 11:23
84785000 
2023 07/05 11:31
具體是抖音平臺(tái)的千川投放費(fèi)用，部分其他直播拍攝花銷(xiāo)，因?yàn)槟莻€(gè)借款是在B公司借款，但是平臺(tái)是A公司認(rèn)證的主體，只能開(kāi)具A公司的發(fā)票，導(dǎo)致有了差異，這樣可以對(duì)沖嘛，需要三方蓋章協(xié)議可以對(duì)沖嘛
郭老師 
2023 07/05 11:35
你賬上是怎么做的？應(yīng)該是a公司做借款，然后B公司正常做費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬抵扣不了所得稅。
84785000
2023 07/05 13:04
是正常做賬的，不過(guò)一個(gè)掛的其他應(yīng)收負(fù)數(shù)一個(gè)其他應(yīng)收正數(shù)
郭老師
2023 07/05 13:05
A公司借其他應(yīng)收款貸銀行
借銀行存款貸期的應(yīng)收款，
B公司借銷(xiāo)售費(fèi)用等貸銀行存款。
84785000
2023 07/05 13:10
老師我想問(wèn)的是如果不通過(guò)A公司從報(bào)銷(xiāo)給他付款給他，然后員工再還款到B公司的方式還有其他方式把往來(lái)清掉的嘛
郭老師
2023 07/05 13:13
就得出委托書(shū)了。走，代收代付。
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