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老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，之前買的材料款付了沒有發(fā)票，供應商那邊之前沒有開發(fā)票，但是當時我做賬為借材料貸現(xiàn)金，現(xiàn)在收到供應商的發(fā)票了，我應該怎樣做賬呢？
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同學，你的材料 當?shù)貢r是暫估，現(xiàn)在紅沖掉，再做一張有發(fā)票的分錄
2023 07/07 09:40
84785006 
2023 07/07 09:43
就是當時沒有做暫估，我現(xiàn)在怎樣做呢？
venus老師 
2023 07/07 09:50
你當時做了借材料貸現(xiàn)金，這筆分錄呀
84785006
2023 07/07 09:51
是的，我不知道他們給開票，
venus老師
2023 07/07 09:52
所以你紅沖這個分錄，再做一張開發(fā)票的分錄
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