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問題已解決
老師你好！我想問一下工作上的問題。我單位工資發(fā)放是本月發(fā)上個月的，社保是交當月份的。前期，我做賬是工資發(fā)過。再做上個月的賬。工資不計提，直接分配?？墒亲罱镁W(wǎng)銀盾發(fā)工資一下不會做賬了[捂臉]。請老師指教
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2023 07/07 10:22
郭老師 
2023 07/07 10:22
工資當月計提，次月支付。
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