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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，4月支付稅控盤設(shè)備維護(hù)費(fèi)時(shí)做借管理費(fèi)用貸銀行存款 ，全額抵扣增值稅時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用，這樣對(duì)嗎
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你好，這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。
2023 07/07 12:05
84784982 
2023 07/07 16:33
沒有填《增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表》前，本期應(yīng)納稅額減征額是1650.18，那么填了稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元抵減增值稅之后，本期應(yīng)納稅額減征額是不是改為1930.18（1650.18%2b280）？
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玲老師 
2023 07/07 16:42
應(yīng)納稅額減征額那一行就是你稅盤抵扣的金額。把抵扣的280元填寫在那里。
84784982
2023 07/07 16:49
所以在主表里的本期應(yīng)納稅額減征額里要加上280元，這樣理解沒錯(cuò)吧
玲老師
2023 07/07 16:55
你好 對(duì) 對(duì)這樣對(duì)的?
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