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這個表怎么填？期初余額是一開始就有的嘛？

84785014| 提問時間：2023 07/07 15:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 期初是 上期留下來的 ；? ??
2023 07/07 15:32
84785014
2023 07/07 15:33
本期發(fā)生額要填本期稅額的百分之二嘛？
meizi老師
2023 07/07 15:37
你好；? ?對的； 按照2%部分來考慮的??
84785014
2023 07/07 15:38
這樣填對嗎？
meizi老師
2023 07/07 15:43
你好；對的； 就是這樣寫； 一起抵減了? ?
84785014
2023 07/07 15:45
這樣填不對啊，跟主表對不起來?。?/div>
meizi老師
2023 07/07 15:52
你好；? 你的 主表減免金額? ? 是按照不含稅營業(yè)收入? *2%計算哈? ?
84785014
2023 07/07 16:06
填上數(shù)跟主表對不起來啊？
meizi老師
2023 07/07 16:11
你好； 有什么提示沒有； 因為期初的 也可以拿來抵減的?
84785014
2023 07/07 16:13
你看下需要跟主表16列對起來，但是16列是0啊
meizi老師
2023 07/07 16:15
你好；? ?你小規(guī)模本季度 到底開了好多發(fā)票出去； 專票和普票分別好多； 超過30萬嗎??
84785014
2023 07/07 16:15
只有普票沒有專票啊
84785014
2023 07/07 16:16
沒超過30w，這個期初余額怎么弄
meizi老師
2023 07/07 16:17
那就別去寫減免表；? 你只寫10欄次減免哈??
84785014
2023 07/07 16:18
這個表是數(shù)額是上個季度的怎么處理來著？上個季度不就是申報錯了嗎
84785014
2023 07/07 16:20
什么都不填就提示這個，怎么處理啊？
meizi老師
2023 07/07 16:26
你好；? 強(qiáng)制性報就行了。 你不超過30萬；? 按10欄次報免稅哈??
84785014
2023 07/07 16:26
10欄次報免稅是什么意思？
meizi老師
2023 07/07 16:32
你好；直接是季度不超過30萬的 原因；直接 按不含稅金額報10欄次； 報免增值稅
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