問(wèn)題已解決

老師幫我看看，這是一個(gè)一般納稅人4月，增值稅申報(bào)表主表，為啥銷(xiāo)項(xiàng)99896.87/13%=768437.46 這個(gè)銷(xiāo)售額的數(shù)和第一行的768437.35為啥對(duì)不上？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 10:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表上實(shí)際銷(xiāo)售額是多少？
2023 07/08 10:32
84784986
2023 07/08 10:41
你說(shuō)的是查稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)已開(kāi)發(fā)票 統(tǒng)計(jì)那個(gè)數(shù)，應(yīng)該是和表上第一行的數(shù)一樣的嗎？
bamboo老師
2023 07/08 10:51
您開(kāi)的是全電票 對(duì)么
84784986
2023 07/08 11:03
這個(gè)四月還沒(méi)變電子稅務(wù)局里開(kāi)的數(shù)電票呢，7月才變。查當(dāng)月的賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬是這個(gè)數(shù)，老師為啥會(huì)有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:04
那您看四月份的開(kāi)具發(fā)票匯總表啊 不是看現(xiàn)在的
84784986
2023 07/08 11:12
對(duì)呀，是查的四月份的，開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)也是這么寫(xiě)的，那老師為什么和實(shí)際計(jì)算會(huì)有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:44
那五月份填寫(xiě)附表一的時(shí)候沒(méi)有核對(duì)數(shù)據(jù)么？ 正常應(yīng)該是根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票匯總表金額填寫(xiě) 如果系統(tǒng)帶入數(shù)據(jù)有誤 要手工修改
84784986
2023 07/08 12:03
老師這張表是4月，應(yīng)該看四月的吧，現(xiàn)在報(bào)增值稅不不用填寫(xiě)嗎？都是發(fā)票提取嗎？
bamboo老師
2023 07/08 13:23
這張表是4月，應(yīng)該看四月的開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 這個(gè)看地區(qū)的? 有的地區(qū)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)發(fā)票提取 有的要手工填寫(xiě)
84784986
2023 07/08 16:23
那老師還是我最初問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題，為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅額/13%不等于銷(xiāo)售額呢？
bamboo老師
2023 07/08 16:27
那您要確定您申報(bào)表填寫(xiě)是否正確啊? 要以發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 您填的數(shù)據(jù)不正確 肯定也不會(huì)正確的啊
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