問(wèn)題已解決

老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn)，但22年度還有大虧損，系統(tǒng)沒(méi)有直接補(bǔ)虧而是出來(lái)需要預(yù)交的所得稅額，我預(yù)交了。本來(lái)不該交的，明年匯算清繳可以退稅嗎？下個(gè)季度要是有利潤(rùn)能不能補(bǔ)22年的虧損？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/09 17:42
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84784979
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)所得稅二季度申報(bào)的是1-6月的總利潤(rùn)，預(yù)交的也是一、二季度累計(jì)利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)如果三季度還有利潤(rùn)的話申報(bào)時(shí)能不能補(bǔ)22年的虧損，那我預(yù)交的所得稅該怎么辦
2023 07/09 17:49
84784979
2023 07/09 17:56
按說(shuō)申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損，但它直接出來(lái)個(gè)需要預(yù)交的稅額，我不知道是系統(tǒng)升級(jí)不穩(wěn)定的緣故就交稅了，現(xiàn)在不知道該咋辦了
84784979
2023 07/09 18:01
稅務(wù)專(zhuān)管員嗎
84784979
2023 07/09 20:48
好的，謝謝老師
小林老師
2023 07/09 17:44
您好，那您是申報(bào)一季度還是二季度申報(bào)？
小林老師
2023 07/09 17:44
您好，是可以申請(qǐng)退稅
小林老師
2023 07/09 17:52
這個(gè)不對(duì)，申報(bào)二季度是可以使用上年可彌補(bǔ)虧損
小林老師
2023 07/09 17:59
這個(gè)您需要與稅務(wù)溝通確認(rèn)
小林老師
2023 07/09 18:17
是的，確認(rèn)為什么不能使用可彌補(bǔ)虧損
小林老師
2023 07/09 20:54
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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