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老師你好！我在非盈利醫(yī)院上班。以前的會(huì)計(jì)對固定資產(chǎn)這一塊沒有提折舊。用“固定基金”這個(gè)科目走的?，F(xiàn)在我該怎么處理？
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你好； 你是用的什么準(zhǔn)則的； 民非制度還是什么制度的?
2023 07/10 10:23
84784980 
2023 07/10 10:48
我們用的是民間非盈利組織制度
meizi老師 
2023 07/10 10:51
你好；? 你是跨年補(bǔ)折舊的話； 借非限定性凈資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊? ?
84784980
2023 07/10 10:54
是一下子全提折舊嗎
84784980
2023 07/10 10:55
那固定基金這個(gè)科目，我該怎么處理
meizi老師
2023 07/10 10:56
你好； 補(bǔ)計(jì)提之前沒有計(jì)提的； 你之前掛了啥科目里面的??
84784980
2023 07/10 10:59
固定基金
meizi老師
2023 07/10 11:04
你好；? 那你 補(bǔ)折舊； 不影響你的固定資產(chǎn)基金的；? ?到時(shí)減少的時(shí)候在處理? ?比如
(1)有償調(diào)出或變賣固定資產(chǎn)而減少的固定基金:
借:銀行存款
貸:專用基金―修購基金(變價(jià)收入增加專用基金)
同時(shí):借:固定基金(原始帳面價(jià)值)
貸:固定資產(chǎn)--XX(原始帳面價(jià)值)
84784980
2023 07/10 11:08
謝謝老師！你回答的太仔細(xì)了
meizi老師
2023 07/10 11:09
不可的； 希望能幫到你??
84784980
2023 07/10 11:10
老師你好！如果是無償調(diào)出呢
meizi老師
2023 07/10 11:13
你好；? ?分錄一樣 ；只是借方走無償即可； 走營業(yè)外支出
84784980
2023 07/10 11:14
謝謝老師！
meizi老師
2023 07/10 11:20
不客氣 ； 希望能幫到你? ?
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