問(wèn)題已解決

小規(guī)模收到去年的匯算清繳退稅 當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 10:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要調(diào)整的，做收到退款的分錄就可以了。
2023 07/10 10:29
84785033
2023 07/10 10:33
這樣分錄怎么做
玲老師
2023 07/10 10:38
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸，未分配利潤(rùn)。
84785033
2023 07/10 10:40
軟件做的是需要做負(fù)數(shù)嗎?
玲老師
2023 07/10 10:46
不用的，都用正數(shù)就可以了。
玲老師
2023 07/10 10:46
因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)里沒(méi)有損益類科目。
84785033
2023 07/10 10:48
報(bào)表年初數(shù)也不用調(diào)整嗎
玲老師
2023 07/10 10:52
這個(gè)不用調(diào)整，可以的。
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