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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司三月注冊(cè)，公司叫別人申報(bào)企業(yè)所得稅工資這里填0的，整個(gè)表全部0數(shù)據(jù)，我是六月接手全部賬都是我做，之前沒(méi)有做賬的，只報(bào)了一個(gè)個(gè)稅是有數(shù)據(jù)的，我做賬要做3月工資進(jìn)去嗎？
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您好，您是從您接手的月份開(kāi)始進(jìn)行賬戶處理，前面的不用管。
2023 07/10 15:23
84784983 
2023 07/10 16:42
我這個(gè)相當(dāng)于前面的賬也是我做的，我要補(bǔ)456的賬，只是3月別人報(bào)了個(gè)稅，其他什么都沒(méi)有做
玲老師 
2023 07/10 16:45
你好，那您前面的賬沒(méi)有做的要補(bǔ)上，然后和申報(bào)系統(tǒng)要對(duì)上。
84784983
2023 07/10 16:51
可是報(bào)稅的時(shí)候又沒(méi)有填工資數(shù)據(jù)
84784983
2023 07/10 16:57
老師，成本票要做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我有點(diǎn)暈了
玲老師
2023 07/10 16:59
那如果你瞌睡申報(bào)有錯(cuò)誤
那如果你個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)誤，可以更正申報(bào)。
玲老師
2023 07/10 16:59
如果你是一般納稅人，一般計(jì)稅的，取得專用發(fā)票可以抵扣，可以進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)。
84784983
2023 07/10 18:59
小規(guī)模，成本票取得時(shí)，分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款還是借:管理費(fèi)用? 借:進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款？
84784983
2023 07/10 19:02
個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)，三月本來(lái)就有工資的，這個(gè)公司三月開(kāi)的戶叫別人申報(bào)個(gè)稅都有做工資的，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)增值稅所得稅就0申報(bào)了
玲老師
2023 07/10 19:16
第1個(gè)分錄時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
個(gè)人所得稅沒(méi)有錯(cuò)，那就不用調(diào)整。
增值稅沒(méi)有收入零申報(bào)。
然后所得稅就按利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。
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