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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2019年至2023年，城建稅、教育費(fèi)附加，這些都有貸方余額10000元左右，城建稅是我多計(jì)提了。我六月要沖多計(jì)提的嗎？
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好，是的，把多計(jì)提的紅沖就可以了。
因?yàn)槟氵@個(gè)金額不大，直接沖減當(dāng)期的就行。
2023 07/11 11:15
84784973 
2023 07/11 11:21
老師，我知道2022年一次多計(jì)提，其他的教育費(fèi)附加幾百元的，我不知是不是多計(jì)提，我能怎么把它弄沒(méi)余額呢？
玲老師 
2023 07/11 11:25
您看這個(gè)科目的明細(xì)賬就能看出來(lái)是不是多計(jì)提了？
然后多計(jì)提的直接紅沖就可以了。
84784973
2023 07/11 11:33
老師，以前的賬好亂，我看不懂，有賣(mài)房那時(shí)候的我不懂看以前會(huì)計(jì)做的。
84784973
2023 07/11 11:37
老師，你幫看看
玲老師
2023 07/11 11:38
好，您就先統(tǒng)計(jì)一下你一共計(jì)提了多少，然后實(shí)際交納了多少？
84784973
2023 07/11 11:41
我發(fā)那照片，好像每月都沒(méi)看到計(jì)提的，只看到繳納的
84784973
2023 07/11 11:42
老師，是一年一年統(tǒng)計(jì)嗎？
玲老師
2023 07/11 11:58
我看你這張圖上有計(jì)提的，比如2018年3月份計(jì)提附加稅，那讓這樣寫(xiě)著呢。
您看您從哪一個(gè)月份出現(xiàn)的差異，然后您就從那個(gè)時(shí)間開(kāi)始統(tǒng)計(jì)就行。
84784973
2023 07/11 12:43
老師，我找不出來(lái)是多計(jì)提還是為交稅，稅應(yīng)該是都交的了，估計(jì)貸方余額都是多計(jì)提的，我能不能就出一筆沖多計(jì)提的分錄讓余額為零就好了啊
玲老師
2023 07/11 12:44
你好，正確的處理是找到原因再處理。
大多數(shù)情況就是貸方有余額，就是咱計(jì)提多了。你暫時(shí)先把賬做平，你就把貸方余額紅沖就可以。然后后面咱要是找到實(shí)際的原因和這個(gè)不一樣，咱還可以調(diào)整。
玲老師
2023 07/11 12:46
上個(gè)月沒(méi)交的也會(huì)有貸方余額 ，這個(gè)這個(gè)月要交上 這個(gè)不要忘記了?
84784973
2023 07/11 12:56
老師，還有問(wèn)題是我公司沒(méi)錢(qián)交稅，然后申報(bào)增值稅，附加稅后沒(méi)錢(qián)扣款就變成是貸方余額呢？
玲老師
2023 07/11 12:57
那您就是等于實(shí)際沒(méi)有交稅呢，貸方余額就是計(jì)提的。有交稅就等于沒(méi)有申報(bào)成功。
然后你再看一下你的賬務(wù)處理有沒(méi)有做交稅的那個(gè)分錄。
只是計(jì)提了，然后也沒(méi)有做交稅的分錄，那就是貸方余額是對(duì)的。
84784973
2023 07/11 13:01
老師，你看看2018年的，摘要里寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是什么意思？我接受后，只有出租這塊，我增值稅都是用，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)二級(jí)科目?？粗暗馁~應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這二級(jí)有貸方余額40萬(wàn)左右
玲老師
2023 07/11 13:21
你好，咱上面附加稅那個(gè)還有疑問(wèn)嗎？
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