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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，供貨商開的負(fù)數(shù)發(fā)票，認(rèn)證系統(tǒng)不顯示嗎？那這票當(dāng)月申報(bào)就得處理嗎？怎么弄
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是的，這個(gè)不需要認(rèn)證的，如果你之前的藍(lán)子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 07/11 14:42
郭老師 
2023 07/11 14:42
附表二開具的紅色信息表一欄里面。
84785020 
2023 07/11 14:45
對(duì)應(yīng)的藍(lán)字沒(méi)認(rèn)證，部分沖紅。意思那個(gè)月認(rèn)證了那個(gè)月把沖紅的填附表二吧？
郭老師
2023 07/11 14:47
你好，這個(gè)發(fā)票以后購(gòu)買需要抵扣嗎？需要抵扣的話，這種操作不對(duì)，購(gòu)買方認(rèn)證了，購(gòu)買方開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票，可以只開一部分，如果沒(méi)有認(rèn)證，銷售方全部開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票，再重新開。
84785020
2023 07/11 14:57
沒(méi)聽懂，我們實(shí)際過(guò)程是這樣的。我們是購(gòu)買方取得了100萬(wàn)發(fā)票，只有紙質(zhì)專票一張。退貨了其中一項(xiàng)產(chǎn)品10萬(wàn)元。這張票我們沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣。這個(gè)票沒(méi)法退回去所以就購(gòu)買方開了紅字單，發(fā)給銷售方，他開了和信息單一致的紅字票給我。我打12366問(wèn)過(guò)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題呢，您說(shuō)的那種是要把整個(gè)票退回去的
84785020
2023 07/11 14:58
部分沖紅銷售方拿不到以前開的票，所以購(gòu)買方開的紅單。
郭老師
2023 07/11 14:59
是的，整個(gè)發(fā)票都讓對(duì)方給你紅沖重新開就行了。
84785020
2023 07/11 15:01
人家不這么干，對(duì)于我們沒(méi)影響人家上百萬(wàn)的貨出庫(kù)了。所以我們這種操作也是規(guī)范的
84785020
2023 07/11 15:02
對(duì)應(yīng)的藍(lán)字沒(méi)認(rèn)證，部分沖紅。意思那個(gè)月認(rèn)證了那個(gè)月把沖紅的填附表二吧？這種情況就是我說(shuō)的吧啥時(shí)候籃子認(rèn)證了再填這個(gè)負(fù)數(shù)票還是當(dāng)月收到當(dāng)月就要填
郭老師
2023 07/11 15:04
這種以后整個(gè)發(fā)票你單位認(rèn)證不了。
84785020
2023 07/11 15:07
認(rèn)證系統(tǒng)有呀為啥認(rèn)證不了
郭老師
2023 07/11 15:09
因?yàn)樗_了紅字信息表，開了紅色信息表，你這個(gè)整個(gè)發(fā)票認(rèn)證不了。
84785020
2023 07/11 15:13
不會(huì)呀我都咨詢了，這種情況支持部分沖紅，附表二不就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出么。
郭老師
2023 07/11 15:17
一號(hào)是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是你整個(gè)發(fā)票沒(méi)法認(rèn)證，你可以試一下的。
84785020
2023 07/11 15:21
那就不知道了我問(wèn)大廳12366都這么回答的我還強(qiáng)調(diào)就一致票
郭老師
2023 07/11 15:24
你好，你可以試一下的，你看一下你這個(gè)發(fā)票還在你勾選平臺(tái)里面能勾選吧，你這個(gè)月申報(bào)的稅款所屬期變成七月份之后。
84785020
2023 07/11 15:24
不敢操作金額太大了200萬(wàn)
84785020
2023 07/11 15:25
能勾選提交就證明能認(rèn)證？
84785020
2023 07/11 15:25
只要不確認(rèn)勾選就沒(méi)啥問(wèn)題吧
郭老師
2023 07/11 15:28
他給你開了紅字信息表，這個(gè)發(fā)票在未勾選里面就不顯示了。連勾選的機(jī)會(huì)都沒(méi)有，勾選不是不允許你勾選。
84785020
2023 07/11 16:04
嗯老師我看錯(cuò)了不顯示那張票了，那部分沖紅不是弄了個(gè)寂寞嗎？是那樣開了又不支持認(rèn)證那折騰啥
郭老師
2023 07/11 16:05
所以讓對(duì)方全部紅沖，讓他再重新給你開。
84785020
2023 07/11 16:06
那我們這張情況現(xiàn)在需要咋弄我還收到了他部分沖分紅的發(fā)票，得退回去吧還是他剩余的金額全沖，還要給我紅字票，再給我開正確的嗎
郭老師
2023 07/11 16:07
對(duì)的，是的，是這么做的，你六月份不需要抵扣吧。
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