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問(wèn)題已解決
小規(guī)模 增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票怎么作廢？
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您好，要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，不能直接作廢
2023 07/11 14:42
84784963 
2023 07/11 15:52
老師，就只用開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票就可以嗎？用填紅字信息表嗎？
84784963
2023 07/11 15:52
還沒(méi)給購(gòu)貨方呢。
劉艷紅老師 
2023 07/11 16:20
要先開(kāi)紅字信息表，再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784963
2023 07/11 16:35
老師，是這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 16:59
是的，是的，就是這樣的
84784963
2023 07/11 17:02
上傳了提示審核通過(guò) 是不是就做紅字發(fā)票就可以了？
84784963
2023 07/11 17:11
老師，就是之前的會(huì)計(jì)把收入做進(jìn)了現(xiàn)金 沒(méi)跟著銀行流水走 我現(xiàn)在是想跟著銀行流水走 我就調(diào)了賬 是這么做的。紙質(zhì)的是之前的會(huì)計(jì)做的 我這么做可以嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 17:24
還要保存一個(gè)文件到桌面上，然后點(diǎn)開(kāi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，就可以了，可以的， 這樣做沒(méi)有問(wèn)題
84784963
2023 07/11 18:30
老師小規(guī)模的 公司租房辦公 我這么做可以嗎？我預(yù)付的是6.23-9.23號(hào)的 是不是我這個(gè)月計(jì)提一個(gè)月 攤銷(xiāo)就攤銷(xiāo)這個(gè)月的 對(duì)嗎？剩下的在9月的時(shí)候在做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:30
對(duì)的，就是這樣做的
84784963
2023 07/11 18:34
老師那房東個(gè)人不給開(kāi)發(fā)票咋辦？是 借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東嗎？ 金額是這三個(gè)月還是一個(gè)月的??？
84784963
2023 07/11 18:35
是不是到時(shí)候在納稅調(diào)整??？
84784963
2023 07/11 18:36
物業(yè)費(fèi)也是這么做嗎？這個(gè)月計(jì)提一個(gè)月 攤銷(xiāo)也是一個(gè)嗎？ 然后也是借預(yù)付賬款-物業(yè) 貸應(yīng)收嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:39
這個(gè)可以直接入費(fèi)用，一次性抵扣沒(méi)事的
84784963
2023 07/11 18:40
不給發(fā)票也沒(méi)事嗎？
84784963
2023 07/11 18:41
好多人說(shuō)沒(méi)發(fā)票入不了賬 讓到時(shí)候在做納稅調(diào)增。。
84784963
2023 07/11 18:45
老師那我還用在做一個(gè)借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東這個(gè)嗎？那金額我是寫(xiě)一個(gè)月還是這三個(gè)月的金額啊？
84784963
2023 07/11 18:46
還是怎么做啊？那物業(yè)費(fèi)我也這么做嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 18:49
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
84784963
2023 07/11 18:57
那兩個(gè)分錄我不用動(dòng)吧？
劉艷紅老師
2023 07/11 19:03
沒(méi)有收到發(fā)票都是先計(jì)入預(yù)付賬款，收到發(fā)票了再計(jì)入費(fèi)用就可以了
84784963
2023 07/12 10:20
那房東個(gè)人不給發(fā)票 還是借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-房東這個(gè)嗎？
84784963
2023 07/12 10:20
物業(yè)費(fèi)的也不給開(kāi)發(fā)票。。。
84784963
2023 07/12 10:21
是跟房租一樣的處理嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 10:26
可以先做賬，只是不能抵稅
84784963
2023 07/12 10:55
好的 老師物業(yè)費(fèi)嘞？也是先計(jì)提一個(gè)月的 攤銷(xiāo)也是一個(gè)月 交付的金額也是這次的金額900嗎？
劉艷紅老師
2023 07/12 11:00
不需要這么麻煩，直接入費(fèi)用就可以了
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